Contrato 2025NE002720 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP334/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS…
Valor globalR$ 14,4 milR$ 14.361,80, informado pelo órgão
Assinatura27/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 27/11/2025
Valor inicialR$ 14,4 mil1 parcela(s) de R$ 14.361,80
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
Objeto do contrato
PROT:RSRP334/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4534/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023203/2025-50
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000065/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000971/2025
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