Contrato 2025NE002566 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(4116,14){SRP4467/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO…
Valor globalR$ 4,1 milR$ 4.116,14, informado pelo órgão
Assinatura19/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 19/11/2025
Valor inicialR$ 4,1 mil1 parcela(s) de R$ 4.116,14
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
Objeto do contrato
PROT:15000201(4116,14){SRP4467/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4467/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.040450/2024-30
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000007/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000973/2025
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