Contrato 2025NE001747 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:9901(11330,000$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DONA LINDU
Valor globalR$ 11,3 milR$ 11.330,00, informado pelo órgão
Assinatura03/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 03/10/2025
Valor inicialR$ 11,3 mil1 parcela(s) de R$ 11.330,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
44.841.520/0002-83
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.019224/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000073/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000974/2025
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