Contrato 2025NE001755 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(997,50){SRP3372/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO…
Valor globalR$ 997,5R$ 997,50, informado pelo órgão
Assinatura06/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 06/10/2025
Valor inicialR$ 997,51 parcela(s) de R$ 997,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
09.636.384/0002-99
Objeto do contrato
PROT:15000201(997,50){SRP3372/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC, CONFORME REQUISICAO SRP 3372/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000042/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000976/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.