Contrato 2025NE002722 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP336/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS…
Valor globalR$ 3,4 milR$ 3.381,00, informado pelo órgão
Assinatura27/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 27/11/2025
Valor inicialR$ 3,4 mil1 parcela(s) de R$ 3.381,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
20.776.492/0001-19
Objeto do contrato
PROT:RSRP336/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4532/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023203/2025-50
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000065/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000980/2025
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