Contrato 2025NE002822 publicado no PNCP
PROT:150002(3783,00){SRP4583/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4583/2025.
R$ 3.783,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA23.036.879/0001-27
Detalhes
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 3.783,00
- Parcelas
- 1 de R$ 3.783,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031322/2025-86
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000087/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000994/2025
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