Contrato 2025NE002823 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:150002(1014,00){SRP4584/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.014,00, informado pelo órgão
Assinatura02/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/12/2025
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.014,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA
23.036.879/0001-27
Objeto do contrato
PROT:150002(1014,00){SRP4584/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4584/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031322/2025-86
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000087/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000995/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.