Contrato 2025NE002868 publicado no PNCP
PROT:150002(5578,40){SRP4616/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4616/2025.
R$ 5.578,40
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA00.478.911/0001-29
Detalhes
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 5.578,40
- Parcelas
- 1 de R$ 5.578,40
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.032872/2025-12
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000094/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000997/2025
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