Contrato 2025NE002562 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(850,60){SRP4463/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO…
Valor globalR$ 850,6R$ 850,60, informado pelo órgão
Assinatura19/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 19/11/2025
Valor inicialR$ 850,61 parcela(s) de R$ 850,60
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA
46.766.632/0001-61
Objeto do contrato
PROT:15000201(850,60){SRP4463/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4463/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.040450/2024-30
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000007/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001013/2025
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