Contrato 2025NE002830 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:9901(9100,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTEINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE…
Valor globalR$ 9,1 milR$ 9.100,00, informado pelo órgão
Assinatura10/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 10/12/2025
Valor inicialR$ 9,1 mil1 parcela(s) de R$ 9.100,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
44.333.497/0001-35
Objeto do contrato
PROT:9901(9100,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTEINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS RECICLAVEIS, VIA ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO 90017/2025 DA UASG 154047, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NUAMB/UFSJ. MEMO 577/2025 SEPLO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.039960/2025-45
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 92242080000100-1-000091/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001045/2025
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