Contrato 2025NE002897 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:9901(28080,00)$ EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE…
Valor globalR$ 28,1 milR$ 28.080,00, informado pelo órgão
Assinatura22/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 22/12/2025
Valor inicialR$ 28,1 mil1 parcela(s) de R$ 28.080,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
MULTISTAMP COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
52.306.841/0001-25
Objeto do contrato
PROT:9901(28080,00)$ EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ACADÊMICO DA UFSJ - MEMO 595/2025 SEPLO - DI 233/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.038047/2025-21
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000120/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001068/2025
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