Contrato 2025NE002794 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP355/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.028,00, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.028,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
52.933.047/0001-01
Objeto do contrato
PROT:RSRP355/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4572/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.029066/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000083/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001094/2025
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