Contrato 2025NE002492 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(561,31,00){SRP4420/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME…
Valor globalR$ 561,3R$ 561,31, informado pelo órgão
Assinatura11/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 11/11/2025
Valor inicialR$ 561,31 parcela(s) de R$ 561,31
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
20.510.061/0001-06
Objeto do contrato
PROT:15000201(561,31,00){SRP4420/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4420/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.038450/2024-70
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000006/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001101/2025
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