Contrato 2025NE002865 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:150002(6963,00){SRP4614/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS…
Valor globalR$ 7,0 milR$ 6.963,00, informado pelo órgão
Assinatura17/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/12/2025
Valor inicialR$ 7,0 mil1 parcela(s) de R$ 6.963,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
47.646.580/0001-52
Objeto do contrato
PROT:150002(6963,00){SRP4614/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTCOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4614/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.032872/2025-12
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000094/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001111/2025
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