Contrato 2025NE001050 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(427,60){SRP1342/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO…
Valor globalR$ 427,6R$ 427,60, informado pelo órgão
Assinatura25/07/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 25/07/2025
Valor inicialR$ 427,61 parcela(s) de R$ 427,60
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
46.344.050/0001-97
Objeto do contrato
PROT:15000201(427,60){SRP1342/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1342/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.015824/2024-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000025/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001113/2025
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