Contrato 2025NE002834 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:9901(1733,57)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ATENDER AS…
Valor globalR$ 1,7 milR$ 1.733,57, informado pelo órgão
Assinatura11/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 11/12/2025
Valor inicialR$ 1,7 mil1 parcela(s) de R$ 1.733,57
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
D'LUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMITADA
10.285.562/0001-82
Objeto do contrato
PROT:9901(1733,57)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMEP, CONFORME MEMO 597/2025 SEPLO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.025339/2025-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000118/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001126/2025
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