Contrato 2025NE001800 publicado no PNCP
PROT:RSRP152/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 3342/2025.
R$ 642,65
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA14.302.611/0001-07
Detalhes
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 642,65
- Parcelas
- 1 de R$ 642,65
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000066/2024
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-001128/2025
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