Contrato 2025NE001809 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP160/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO…
Valor globalR$ 134,0R$ 134,00, informado pelo órgão
Assinatura07/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 07/10/2025
Valor inicialR$ 134,01 parcela(s) de R$ 134,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
14.302.611/0001-07
Objeto do contrato
PROT:RSRP160/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 2059/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000066/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001129/2025
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