Contrato 2025NE002666 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP315/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP…
Valor globalR$ 239,0R$ 239,00, informado pelo órgão
Assinatura24/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 24/11/2025
Valor inicialR$ 239,01 parcela(s) de R$ 239,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
41.263.941/0001-03
Objeto do contrato
PROT:RSRP315/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 3857/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERÊNCIA 1AAMPL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.034501/2024-94
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000059/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001135/2025
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