Contrato 2025NE002520 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(6492,20){SRP4431/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E…
Valor globalR$ 6,5 milR$ 6.492,20, informado pelo órgão
Assinatura13/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 13/11/2025
Valor inicialR$ 6,5 mil1 parcela(s) de R$ 6.492,20
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
39.678.810/0001-37
Objeto do contrato
PROT:15000201(6492,20){SRP4431/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4431/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.029062/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000078/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001150/2025
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