Contrato 2026NE000739 · Empenho · Juiz de Fora/MG
PR 0015/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE - RU - PROCESSO…
Valor globalR$ 19,7 milR$ 19.680,00, informado pelo órgão
Assinatura13/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/07/2026
Valor inicialR$ 19,7 mil1 parcela(s) de R$ 19.680,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF
MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Juiz de Fora/MG. CNPJ 21.195.755/0001-69
Quem foi contratado
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA.
06.797.803/0001-03
Objeto do contrato
PR 0015/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE - RU - PROCESSO 23071.001664/2026-03
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão Identificação | Unidade | 20.000 | R$ 0,90 | — | sem referência |
| Conjunto Limpeza Impressora / Copiadora | Conjunto | 8 | R$ 210,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23071.001664/2026-03
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21195755000169-1-000022/2026
- Controle PNCP
- 21195755000169-2-000066/2026
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