Contrato 2026NE002200 · Empenho · Natal/RN
80.01.51 - SNCF - 71000.110938-2025-41 - CUIDOTECAS SOLICITACAO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PRECO N…
Valor globalR$ 197,4R$ 197,40, informado pelo órgão
Assinatura28/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/08/2026
Valor inicialR$ 197,41 parcela(s) de R$ 197,40
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Natal/RN. CNPJ 24.365.710/0001-83
Quem foi contratado
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
30.866.576/0002-88
Objeto do contrato
80.01.51 - SNCF - 71000.110938-2025-41 - CUIDOTECAS SOLICITACAO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PRECO N 23988-2026
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fita adesiva | Unidade | 850 | R$ 3,29 | R$ 4,21 | 22% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23077.132312/2026-31
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 24365710000183-1-000213/2025
- Controle PNCP
- 24365710000183-2-001282/2026
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