Contrato 2026NE002764 · Empenho · Natal/RN
SNCF - 71000.110938/2025-41 - CUIDOTECAS (80.01.51) SOLICITACAO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PRECO N…
Valor globalR$ 703,5R$ 703,50, informado pelo órgão
Assinatura05/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 05/10/2026
Valor inicialR$ 703,51 parcela(s) de R$ 703,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Natal/RN. CNPJ 24.365.710/0001-83
Quem foi contratado
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
41.132.410/0001-73
Objeto do contrato
SNCF - 71000.110938/2025-41 - CUIDOTECAS (80.01.51) SOLICITACAO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PRECO N 28729_2026 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Saco plástico lixo | Pacote 100,00 UN | 4.000 | R$ 14,07 | R$ 13,79 | na mediana |
| Saco plástico lixo | Pacote 100,00 UN | 500 | R$ 10,99 | R$ 11,00 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23077.154705/2026-03
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 24365710000183-1-000215/2025
- Controle PNCP
- 24365710000183-2-001492/2026
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