Contrato 2026NE000194 · Empenho · Porto Alegre/RS
DL 030/2026- AQUISIÇÃO DE 03 NOVOS TOTENS E EMISSÃO DE LAUDOS/ARTS- PARA UNIDADES DA AGU/POA/CXS/RS…
Valor globalR$ 7,5 milR$ 7.476,00, informado pelo órgão
Assinatura01/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/06/2026
Valor inicialR$ 7,5 mil1 parcela(s) de R$ 7.476,00
Quem contratou
SUPERINT.DE ADMINIST.NO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre/RS. CNPJ 26.994.558/0001-23
Quem foi contratado
35.151.798/0001-57
Objeto do contrato
DL 030/2026- AQUISIÇÃO DE 03 NOVOS TOTENS E EMISSÃO DE LAUDOS/ARTS- PARA UNIDADES DA AGU/POA/CXS/RS , AGU/FLORIANÓPOLIS/SC E AGU/CURITIBA/PR, CFE.DESPACHO Nº 00082/2026/LOG/SAD4R/SGA/AGU, EXERCÍCIO 2026- NUP: 00588.001022/2026-81 .
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Totem Identificação material: aço escovado, aplicação: identificação externa do órgão, características adicionais: sapatas de ferro fixação, logomarca iluminada neon O objeto deste item é o fornecimento e instalação de totem. Vale o a descrição que consta no Termo de Referência | Unidade | 1 | R$ 2.698,00 | — | sem referência |
| Totem Identificação material: aço escovado, aplicação: identificação externa do órgão, características adicionais: sapatas de ferro fixação, logomarca iluminada neon O objeto deste item é o fornecimento e instalação de totem. Vale o a descrição que consta no Termo de Referência | Unidade | 1 | R$ 2.489,00 | — | sem referência |
| Totem Identificação material: aço escovado, aplicação: identificação externa do órgão, características adicionais: sapatas de ferro fixação, logomarca iluminada neon O objeto deste item é fornecimento e instalação de totem. Vale o a descrição que consta no Termo de Referência | Unidade | 1 | R$ 2.289,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 00588.001022/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 26994558000123-1-000076/2026
- Controle PNCP
- 26994558000123-2-000174/2026
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