Contrato 2026NE001092 · Empenho · Vitória/ES
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL E DISCO DVD - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO…
Valor globalR$ 417,7R$ 417,66, informado pelo órgão
Assinatura10/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/09/2026
Valor inicialR$ 417,71 parcela(s) de R$ 417,66
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES. Vitória/ES. CNPJ 32.479.123/0001-43
Quem foi contratado
46.695.758/0001-92
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL E DISCO DVD - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DO CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.048501/2026-35.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bateria recarregável | Unidade | 48 | R$ 245,00 | R$ 208,95 | 17% acima |
| Bateria recarregável | Unidade | 83 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | na mediana |
| Cabo áudio e vídeo | Unidade | 15 | R$ 52,00 | — | sem referência |
| Disco Compacto - Cd/Dvd | Pacote 100,00 UN | 2 | R$ 168,83 | — | sem referência |
| Bandeja laboratório | Unidade | 20 | R$ 15,00 | R$ 14,90 | na mediana |
| Fonte alimentação | Unidade | 20 | R$ 13,90 | — | sem referência |
| Cabo áudio e vídeo | Unidade | 7 | R$ 39,00 | — | sem referência |
| Fonte alimentação | Unidade | 20 | R$ 10,50 | — | sem referência |
| Conector áudio-vídeo | Unidade | 6 | R$ 17,47 | — | sem referência |
| Carregador bateria telefone celular | Unidade | 1 | R$ 89,00 | — | sem referência |
| Cabo Áudio E Vídeo | Unidade | 2 | R$ 31,00 | — | sem referência |
| Conector áudio-vídeo | Unidade | 4 | R$ 15,21 | — | sem referência |
| Bateria não recarregável | Unidade | 1 | R$ 6,30 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23068.037465/2025-01
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 32479123000143-1-000281/2025
- Controle PNCP
- 32479123000143-2-000470/2026
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