Contrato 2026NE000072 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE…
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 33.663.683/0001-16
Quem foi contratado
TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
46.127.843/0001-54
Objeto do contrato
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANCA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvente aspecto físico: líquido, aplicação: diluição tinta Destinado à diluição da tinta e limpeza de equipamentos e ferramentas de pintura. DILUENTE PU 5004. A aquisição do diluente deverá observar compatibilidade com a resina utilizada na tinta de demarcação viária adquirida. | Galão 5 L | 6 | R$ 158,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23079.221899/2026-31
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 33663683000116-1-000303/2026
- Controle PNCP
- 33663683000116-2-000935/2026
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