Contrato 2026NE000428 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLARIAS DE EQUIPAMENTOS…
Valor globalR$ 2,4 milR$ 2.419,60, informado pelo órgão
Assinatura22/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/09/2026
Valor inicialR$ 2,4 mil1 parcela(s) de R$ 2.419,60
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 33.663.683/0001-16
Quem foi contratado
62.959.421 CAMILA RODRIGUES AUGUSTO
62.959.421/0001-00
Objeto do contrato
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLARIAS DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS EMULSIONÁVEL) EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvente aspecto físico: líquido, ponto fulgor: 62, composição química: 90% hidrocarboneto:c10-c13/10% álcool c11-14-iso,, aplicação: equipamento gráfico, ponto ebulição: 160 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLARIAS DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS EMULSIONÁVEL REF: MAG WASH 400, DUPLICOPY OU SIMILAR. | Embalagem 20 L | 4 | R$ 604,90 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23079.242282/2026-50
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 33663683000116-1-000376/2026
- Controle PNCP
- 33663683000116-2-001423/2026
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