Contrato 2026NE000553 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGLETE/PUNÇÃO/SOROBAN/GUIA DE ASSINATURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO…
Valor globalR$ 713,1R$ 713,10, informado pelo órgão
Assinatura16/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 16/09/2026
Valor inicialR$ 713,11 parcela(s) de R$ 713,10
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 33.663.683/0001-16
Quem foi contratado
SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA
05.077.676/0001-05
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGLETE/PUNÇÃO/SOROBAN/GUIA DE ASSINATURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 20/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222868/2026-06.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Reglete - Deficiente Visual material: chapa metal/alumínio cromado, espessura: 1,2, material prancheta: mdf, espessura prancheta: 10, componentes: pinos inferiores, 4 linhas, 27 selas e prancheta | Unidade | 3 | R$ 142,60 | — | sem referência |
| Material Pedagógico tipo: jogo abaco soroban, material: plástico abs, dimensões: 26,30 x 6,00 x 2,00, caracteristicas adicionais: fomentar o desenvolvimeto de recursos didaticos e | Unidade | 3 | R$ 42,80 | — | sem referência |
| Guia Assinatura material: alumínio cromado e borracha silicônica, aplicação: prenchimento de cheques e outros documentos por, características adicionais: travas laterais antiderrapantes e orifício retan - | Unidade | 3 | R$ 26,20 | — | sem referência |
| Punção - Escrita Braile material cabo: plástico, material ponteira: aço, formato: esférico, diâmetro: 25 | Unidade | 3 | R$ 26,10 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23079.222868/2026-06
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 33663683000116-1-000284/2026
- Controle PNCP
- 33663683000116-2-001536/2026
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