Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos, realizada por meio de grupo único composto por 08 (oito) itens, sob o regime de execução por preço global, conforme especificações técnicas detalhadas na proposta vencedora e Termo de Referência: (1) 02 unidades de Placas de Identificação em Acrílico (30x20cm, 2mm) com fixação em fita dupla face; (2) 70 unidades de Crachás de identificação; (3) 15 unidades de Banners/Faixas em Lona Front Light (90x120cm) com acabamento em bastão, ponteiras e cordão; (4) 5.000 unidades de Envelopes saco padrão em papel Offset (340x240mm, 90g/m²); (5) 19.000 unidades de Avisos de Porta em policromia; (6) 1.500 unidades de Cartões para livros com data de devolução; (7) 1.500 unidades de Cartões para devolução de livro com campos de Autor e Título; e (8) 1.500 unidades de Cartões de bolso para livro; atendendo rigorosamente aos padrões de identidade visual e modelos fornecidos pelo CRESS/RJ.

Quem contratou

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - 7 REGIAOCONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 7A - RJ. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 33.673.237/0001-92

Quem foi contratado

P H MORENO DA SILVA COMERCIO52.036.195/0001-23

Detalhes

Assinatura

02/04/2026

Vigência

02/04/2026 a 02/04/2027

Valor inicial

R$ 12.884,85

Parcelas

1 de R$ 12.884,85

Valor acumulado

—

Tipo

Contrato (termo inicial)

Categoria

Serviços

Processo

003/2025

Emenda parlamentar

Não informado

Contratação de origem

33673237000192-1-000009/2026

Número de controle PNCP

33673237000192-2-000004/2026

Informação complementar do órgão

O presente Contrato Administrativo é decorrente do Pregão Eletrônico nº 90002/2026 (UASG 389277), processado sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação visa atender às demandas institucionais das Assessorias, Gerência Geral de Gestão e Biblioteca do CRESS/RJ. A execução dos serviços dar-se-á de forma parcelada, mediante demanda e emissão de Ordem de Compra, com entrega vinculada aos padrões de identidade visual do Conselho. As despesas estão garantidas pela Nota de Pré-Empenho nº 23/2025, com execução orçamentária vinculada às rubricas: 01.02.01 (Material de Consumo), 01.03.02.022 (Gestão Documental) e 01.03.04.001 (Comissão de Comunicação), sob o Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.01.04.04.044. A fiscalização e o recebimento dos materiais observarão os critérios de qualidade e as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e na Proposta Comercial da contratada. O prazo de pagamento é de até 30 dias corridos após o recebimento definitivo e apresentação da nota fiscal regular. Integram este registro todos os anexos do Edital e a ata de homologação constante nos autos do processo administrativo original.

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