Contrato 2026NE000447 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DA PROINTER/UFPA. VIA AGENDA DE…
Valor globalR$ 663,3R$ 663,26, informado pelo órgão
Assinatura26/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/02/2026
Valor inicialR$ 663,31 parcela(s) de R$ 663,26
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
00.968.806/0001-78
Objeto do contrato
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DA PROINTER/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 165/2026. PE 90002/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.089978/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000037/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000035/2026
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