Contrato 2026NE000221 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO RESTAURANTE…
Valor globalR$ 5,9 milR$ 5.886,50, informado pelo órgão
Assinatura02/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 02/02/2026
Valor inicialR$ 5,9 mil1 parcela(s) de R$ 5.886,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
05.154.476/0001-09
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 25/2026. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.002789/2026-22
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000704/2024
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000041/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.