Contrato 2026NE000898 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSAO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE…
Valor globalR$ 99,3 milR$ 99.287,02, informado pelo órgão
Assinatura28/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/04/2026
Valor inicialR$ 99,3 mil1 parcela(s) de R$ 99.287,02
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
29.106.687/0001-26
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSAO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE 90013/2024. PARA ATENDER ALMOXARIFADOS, NUCELOS E INSTITUTOS.537--527--941-795-479-912-1211-763-660-569-609-812-467-901-569-961-609-1123-812-1055-460-1218-1211-901-569-1123-812-1055-460-1219-1220/2026 REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.030905/2026-01
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000415/2024
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000123/2026
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