Contrato 2026NE000899 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSAO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA…
Valor globalR$ 6,9 milR$ 6.879,98, informado pelo órgão
Assinatura28/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/04/2026
Valor inicialR$ 6,9 mil1 parcela(s) de R$ 6.879,98
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
29.106.687/0001-26
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSAO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER NUCELOS DA UFPA. REQUISICOES 1155/2026 NITAE - 959/2026 NAEA - 531/2026 NUMA. PR 90013/2024. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.030905/2026-01
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000415/2024
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000124/2026
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