Contrato 2026NE000919 publicado no PNCP
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 990-1159-623-535. PE 90013/2024. REC. SPO.
R$ 8.500,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
- Quem foi contratado
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA08.228.010/0004-33
Detalhes
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 8.500,00
- Parcelas
- 1 de R$ 8.500,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.031103/2026-19
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000415/2024
- Número de controle PNCP
- 34621748000123-2-000129/2026
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