Contrato 2026NE001015 publicado no PNCP
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 445/2026. REC. SPO.
R$ 2.308,11
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
- Quem foi contratado
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA08.228.010/0004-33
Detalhes
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 2.308,11
- Parcelas
- 1 de R$ 2.308,11
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.034696/2026-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000415/2024
- Número de controle PNCP
- 34621748000123-2-000148/2026
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