Contrato 2026NE001238 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER…
Valor globalR$ 510,0R$ 510,00, informado pelo órgão
Assinatura02/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 02/06/2026
Valor inicialR$ 510,01 parcela(s) de R$ 510,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
15.078.596/0001-10
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER A PRO-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1191/2026. PE 90018/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.039456/2026-59
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000163/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000189/2026
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