Contrato 2026NE001074 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE EQUIPMANEOTS DE INFORMATICA. PARA ATENDER A ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS…
Valor globalR$ 46,7 milR$ 46.673,39, informado pelo órgão
Assinatura18/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/05/2026
Valor inicialR$ 46,7 mil1 parcela(s) de R$ 46.673,39
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
00.968.806/0001-78
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE EQUIPMANEOTS DE INFORMATICA. PARA ATENDER A ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 630-690-1051-1149-587-1042-721-773-472-1126-652-856-1186-1150-1094-889-908-605-626-642-778-1042-1247-1139-1126-617-438-889-605-1256-524-524-856-856-1158-637-747-1042-1247-1139-1126-856-652-438-1230-908-605/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.029334/2026-54
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000037/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000243/2026
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