Contrato 2026NE001617 publicado no PNCP
EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DE COPA E COZINHA PARA GARANTIR A MANUTENCAO DA HIGIENE E A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA DIRETORIA DE ALIMENTACAO ESTUDANTIL (DIAE). PR 90017/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 1399/2026. REC. SPO.
R$ 3.444,52
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
- Quem foi contratado
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA12.811.487/0001-71
Detalhes
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 3.444,52
- Parcelas
- 1 de R$ 3.444,52
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.035030/2026-26
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000704/2024
- Número de controle PNCP
- 34621748000123-2-000349/2026
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