Contrato 2025NE003611 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER AO RESTAURANTE…
Valor globalR$ 9,6 milR$ 9.576,00, informado pelo órgão
Assinatura25/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 25/11/2025
Valor inicialR$ 9,6 mil1 parcela(s) de R$ 9.576,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
18.202.203/0001-26
Objeto do contrato
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E ESCOLA DE APLICAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PR 90017/2024. REQUISIÇÃO 3393/2025. REC. 3050A00213.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.080510/2025-61
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000704/2024
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000808/2025
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