Contrato 2025NE003893 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A PROINTER. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME…
Valor globalR$ 250,4R$ 250,35, informado pelo órgão
Assinatura29/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 29/12/2025
Valor inicialR$ 250,41 parcela(s) de R$ 250,35
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
64.106.552/0001-61
Objeto do contrato
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER A PROINTER. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2477/2025. PREGÃO 90015/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.091696/2025-83
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000098/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000889/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.