Contrato 2025NE002925 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AO ITEC. PREZO DE ENTREGA…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.091,74, informado pelo órgão
Assinatura07/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 07/10/2025
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.091,74
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
55.261.686/0001-66
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AO ITEC. PREZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 434/2025. DISP. 90195/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.056805/2025-16
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000268/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000898/2025
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