Contrato 2025NE003701 publicado no PNCP
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISIÇÕES 1218-3227-3353. REC. SPO.
R$ 1.903,93
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
- Quem foi contratado
- INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA00.968.806/0001-78
Detalhes
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 1.903,93
- Parcelas
- 1 de R$ 1.903,93
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.083009/2025-56
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000037/2025
- Número de controle PNCP
- 34621748000123-2-000906/2025
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