Contrato 2025NE002772 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER NÚCLEO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA 2ª AGENDA DE…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.000,00, informado pelo órgão
Assinatura02/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/10/2025
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.000,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
23.830.923/0002-57
Objeto do contrato
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER NÚCLEO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA 2ª AGENDA DE COMPRAS. PR 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 2456/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.075477/2025-57
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000415/2024
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000987/2025
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