Contrato 2025NE003719 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS E PAPEL PARA ATENDER AOS NÚCLEOS. VIA AGENDA DE…
Valor globalR$ 780,3R$ 780,31, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 780,31 parcela(s) de R$ 780,31
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA
48.471.301/0001-20
Objeto do contrato
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS E PAPEL PARA ATENDER AOS NÚCLEOS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2911 E 2936/2025. PREGÃO 90018/2025.REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.082682/2025-79
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000163/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-000993/2025
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