Contrato 2025NE003696 · Empenho · Belém/PA
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO ICSA…
Valor globalR$ 474,0R$ 474,00, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 474,01 parcela(s) de R$ 474,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA. Belém/PA. CNPJ 34.621.748/0001-23
Quem foi contratado
46.869.912/0001-03
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO ICSA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISIÇÕES 3225/2025. REC. SPO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23073.083047/2025-17
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 34621748000123-1-000037/2025
- Controle PNCP
- 34621748000123-2-001080/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.