Contrato 00009 · Contrato (termo inicial) · Rio de Janeiro/RJ
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS (GRUPO VI) NOS TERMOS…
Valor globalR$ 1,1 miR$ 1.145.622,24, informado pelo órgão
Assinatura16/10/2026Compras
Vigência até16/10/2031início em 16/10/2026
Valor inicialR$ 1,1 mi12 parcela(s) de R$ 95.468,52
Quem contratou
COLEGIO PEDRO II/REITORIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 42.414.284/0001-02
Quem foi contratado
45.652.976/0001-87
Objeto do contrato
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS (GRUPO VI) NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Caneca | Unidade | 38.325 | R$ 21,40 | R$ 21,30 | na mediana |
| Garrafa térmica | Unidade | 12.910 | R$ 27,01 | R$ 32,35 | 17% abaixo |
| Sacola | Unidade | 42.450 | R$ 6,23 | R$ 7,62 | 18% abaixo |
| Caneta esferográfica | Unidade | 54.550 | R$ 3,45 | — | sem referência |
| Cartão Identificação | Unidade | 83.375 | R$ 1,98 | — | sem referência |
| Pasta Eventos | Unidade | 16.300 | R$ 8,28 | R$ 51,19 | 84% abaixo |
| Mouse pad | Unidade | 7.450 | R$ 15,64 | R$ 17,00 | 8% abaixo |
| Garrafa | Unidade | 35.750 | R$ 3,11 | — | sem referência |
| Sacola | Unidade | 11.375 | R$ 7,45 | R$ 10,74 | 31% abaixo |
| Prendedor de crachá | Unidade | 44.900 | R$ 1,71 | — | sem referência |
| Protetor crachá | Unidade | 80.625 | R$ 0,85 | — | sem referência |
| Sacola | Unidade | 10.750 | R$ 6,23 | R$ 7,62 | 18% abaixo |
| Chaveiro | Unidade | 25.100 | R$ 2,11 | — | sem referência |
| Copo de vidro | Unidade | 8.600 | R$ 6,03 | R$ 4,75 | 27% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23040.005333/2026-00
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 42414284000102-1-000061/2026
- Controle PNCP
- 42414284000102-2-000266/2026
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