Contrato 2025NE000148 publicado no PNCP
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITENS 03 E 04 - EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/21 A SER ENTREGUE NAS ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA - PROCESSO 23780.000330/2025-27.
R$ 193,60
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- COLEGIO PEDRO IICOLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 42.414.284/0001-02
- Quem foi contratado
- 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA58.184.023/0001-83
Detalhes
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 193,60
- Parcelas
- 1 de R$ 193,60
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23780.000330/2025-27
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 42414284000102-1-000236/2025
- Número de controle PNCP
- 42414284000102-2-000635/2025
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