Contrato 116945 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS, PLACA PQT-5672, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO
R$ 5.035,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. São João d'Aliança/GO. CNPJ 44.318.534/0001-36
- Quem foi contratado
- AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA10.353.516/0001-73
Detalhes
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 28/09/2026
- Valor inicial
- R$ 5.035,00
- Parcelas
- 1 de R$ 5.035,00
- Valor acumulado
- R$ 5.035,00
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 15340
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 44318534000136-1-000148/2026
- Número de controle PNCP
- 44318534000136-2-000311/2026
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