AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ITENS RELACIONADOS A PAPELARIA, INFORMÁTICA, HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS PARA SUPORTE NAS UNIDADES ESCOLARES E EQUIVALENTES - ESPONJA PARA LIMPEZA

Quem contratou

SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAOESP-COORD.INFRAESTRUTURA E SERV.ESCOLARES. São Paulo/SP. CNPJ 46.384.111/0001-40

Quem foi contratado

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA40.223.106/0001-79

Detalhes

Assinatura

28/07/2025

Vigência

29/07/2025 a 12/10/2025

Valor inicial

R$ 4.409,10

Parcelas

1 de R$ 4.409,10

Valor acumulado

—

Tipo

Contrato (termo inicial)

Categoria

Compras

Processo

015.00312301/2025-71

Emenda parlamentar

Não informado

Contratação de origem

46384111000140-1-001566/2024

Número de controle PNCP

46384111000140-2-002401/2025

Informação complementar do órgão

REGISTRA-SE QUE O CERTAME QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE CONTRATO FOI REGULARMENTE PUBLICADO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP EM SUA FASE INICIAL. CONTUDO, À ÉPOCA, NÃO FOI REALIZADA NO PORTAL A PUBLICAÇÃO CORRESPONDENTE AO INSTRUMENTO CONTRATUAL O CONTRATO FOI REGULARMENTE FORMALIZADO, INTEGRALMENTE EXECUTADO E TEVE SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS REALIZADOS, ENCONTRANDO-SE, PORTANTO, COM SUA EXECUÇÃO CONCLUÍDA. A PRESENTE INCLUSÃO TEM CARÁTER COMPLEMENTAR, DESTINADA À ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS DA CONTRATAÇÃO NO PNCP E AO REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLETUDE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AJUSTE.

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