Contrato 0454/0322 · Empenho · Bauru/SP
“Aquisição de Suprimentos para Impressora”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº265652 e Nota de Empenho…
Quem contratou
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU. Bauru/SP. CNPJ 48.031.918/0001-24
Quem foi contratado
30.870.178/0001-54
Objeto do contrato
“Aquisição de Suprimentos para Impressora”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº265652 e Nota de Empenho sob nº 0454/0322 publicadas no PNCP.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho De Tinta Para Plotter tipo impressora: hp designjet/plotter série 500, referência cartucho: c4844-a, tipo cartucho: original, cor: preto, capacidade: 69 | Unidade | 30 | R$ 35,00 | — | sem referência |
| Cabeça Impressão tipo impressora: hp, modelo impressora: designjet 800ps, referência cabeça impressão: c4844a, tipo cabeça: original, cor tinta: preta | Unidade | 1 | R$ 874,33 | — | sem referência |
| Cabeça Impressão tipo impressora: hp, modelo impressora: designjet 800ps, referência cabeça impressão: c4844a, tipo cabeça: original, cor tinta: preta | Unidade | 1 | R$ 832,23 | — | sem referência |
| Cabeça Impressão tipo impressora: hp, modelo impressora: designjet 800ps, referência cabeça impressão: c4844a, tipo cabeça: original, cor tinta: preta | Unidade | 1 | R$ 832,23 | — | sem referência |
| Cartucho De Tinta Para Plotter tipo impressora: hp designjet/plotter série 500, referência cartucho: c4911-a, tipo cartucho: original, cor: azul, capacidade: 69 | Unidade | 15 | R$ 30,00 | — | sem referência |
| Cartucho De Tinta Para Plotter tipo impressora: hp designjet/plotter série 500, referência cartucho: c4912a, tipo cartucho: original, cor: magenta, capacidade: 69 | Unidade | 15 | R$ 30,00 | — | sem referência |
| Cartucho De Tinta Para Plotter tipo impressora: hp designjet/plotter série 500, referência cartucho: c4913a, tipo cartucho: original, cor: amarela, capacidade: 69 | Unidade | 15 | R$ 30,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 313/2026
- Governador(a) eleito(a) em 2022
- Tarcísio (REPUBLICANOS)Chefe do Executivo eleito para o mandato em vigor na assinatura, segundo o TSE. O partido é o da eleição e pode ter mudado. O PNCP não informa quem pediu nem quem assinou o contrato. Entenda.
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 48031918000124-1-000521/2026
- Controle PNCP
- 48031918000124-2-001303/2026
Informação complementar do órgão
Seguem abaixo as informações sobre o Processo de Compra sob nº 313/2026; Número da compra: Dispensa de Licitação sem disputa nº 107/2026 - FC; Número do P.N.C.P.: 48031918000124-1-000521/2026; Data do Envio do Empenho no P.N.C.P.: 17/04/2026; Nota de Empenho: 0454/0322; Solicitação de Empenho nº: 265652; Objeto do Contrato: “Aquisição de Suprimentos para Impressora”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº265652 e Nota de Empenho sob nº 0454/0322 publicadas no PNCP. Vigência: Prazo de entrega/execução do produto/serviço: INÍCIO 17/04/2026; FIM: 16/05/2026. (Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, a data limite para solicitá-la será 07/05/2026.) UNIDADE EXECUTORA: 102333 Conforme consta em edital, reafirmamos os dados da nossa unidade e informações complementares vigentes em legislação Os produtos/serviços entregues até às 12:00 do dia 25 de cada mês terão seu pagamento efetivado após 30 dias. Os entregues após 12:00 do dia 25 serão recebidos normalmente, no entanto, a entrada será no primeiro dia útil do mês subsequente e seu pagamento 30 dias após esta data. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em sua conta corrente Banco do Brasil já cadastrada no SICAF. Caso não seja efetivada a entrega/serviço, e não for encaminhada justificativa fundamentada com pedido de dilação de prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis conforme Portaria Unesp nº 135/2023, anexa. Horário de Funcionamento Almoxarifado: de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30m e das 13h30m às 16h30m. ATENÇÃO: a) Os serviços realizados em Bauru por prestadores de fora do município, estarão sujeitos a retenção do ISSQN, conforme Art. 6º da Instrução Normativa nº 26. A não retenção está condicionada a apresentação da CNR que pode ser obtida através do link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=39 e deverá ser apresentada juntamente com a nota fiscal. b) Verificar as Instruções Normativas RFB nº 1234/12 e RFB nº 2145/23 em relação à retenção do IR no ato da emissão da nota fiscal. c) Verificar a legislação tributária para inclusão de recolhimento de INSS no ato da emissão da nota fiscal. Para maiores esclarecimentos consultar a Seção Técnica de Finanças pelo telefone (14) 3103-6130 ou financas.fc@unesp.br NO ATO DO ENVIO DA MERCADORIA OU DA CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENVIAR A NOTA FISCAL, EM FORMATO PDF, PARA compras.fc@unesp.br ou compras@fc.unesp.br; NÃO ACEITAREMOS ENTREGA PARCIAL. Dados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho ENDEREÇO: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru, SP CEP: 17033-360 CNPJ: 48.031.918/0028-44 IE: Isento TELEFONE: (14) 3103-6126 Entrega dos Materiais: Almoxarifado da Faculdade de Ciências, no mesmo endereço que consta nos dados da emissão da nota fiscal.
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